区政府财政预决算

龙华新区发展和财政局2015年度部门决算情况

发布时间: 2016年09月30日    来源: 龙华新区发展和财政局 [我要收藏]

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  第一部分 龙华新区发展和财政局部门基本情况

  一、部门机构设置、职能

  二、人员构成情况

  三、决算年度的主要工作任务

  第二部分 龙华新区发展和财政局2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

  第三部分 龙华新区发展和财政局2015年度部门决算情况说明

  一、关于龙华新区发展和财政局2015年度收入支出决算情况总体情况说明

  二、关于龙华新区发展和财政局2015年度收入决算情况说明

  三、关于龙华新区发展和财政局2015年度支出决算情况说明

  四、关于龙华新区发展和财政局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于龙华新区发展和财政局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 龙华新区发展和财政局部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  龙华新区发展和财政局系统包括新区发展和财政局本级及新区政府投资工程项目前期工作办公室、新区政府投资项目评审中心、新区社会经济调查大队、新区国库集中支付中心、新区价格认证中心5家下属事业单位。

  龙华新区发展和财政局系统的主要职能是:1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规,拟订辖区经济社会发展计划、经济体制改革方案、投融资体制改革计划、产业发展规划、建设项目投资计划、循环经济发展规划,进行宏观经济的预测、监测,研究分析区域经济发展情况。2、负责新区社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。3、负责入园企业或项目及其用地评估的前期工作及区级财政政府投资项目的评审工作。4、统一管理和协调统计工作。5、负责财政收支、财税政策工作,编制财政年度预算草案和年度财政决算,管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入,建立和实施国库集中支付制度。6、负责国有资产管理、会计管理,组织实施政府采购,协同有关部门监督区属企业财务活动,协助做好税收管理工作。7、研究制定中长期价格调控目标,参与价格政策的制定。8、负责新区承担的市财委投资项目的前期工作;协调市发改委安排市财政对新区的政府投资项目;安排新区及财政政府投资项目。9、承办新区党工委、委员会和上级有关业务部门交办的其他工作。

  (二)人员构成情况

  2015年新区发展和财政局系统总编制数71人,实有人数55人。具体如下:

  1.发展和财政局本级编制数31人,实有人数22人。已实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

  2. 新区政府投资工程项目前期工作办公室编制数12人,实有人数10人。

  3. 新区政府投资项目评审中心编制数10人,实有人数9人。

  4. 新区社会经济调查大队编制数8人,实有人数6人。

  5. 新区国库集中支付中心编制数7人,实有人数5人。

  6. 新区价格认证中心编制数3人,实有人数3人。

  (三)决算年度主要工作任务

  2015年新区发展和财政局系统的主要工作任务包括:1、实施改革攻坚,争做新区全面深化改革的排头兵。 2、坚持规划引领,在新常态下提升发展质量。3、狠抓投资带动,释放跨越式发展的强大活力;4、突出服务发展,构建现代化服务型统计体系;5、强化保障发展,做好新常态下的财政预算管理工作;6、加强服务与监管,提升国有(集体)资产发展水平。

  第二部分 龙华新区发展和财政局2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (详见附表)

  第三部分 龙华新区发展和财政局2015年度部门决算情况说明

    一、关于龙华新区发展和财政局2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局收入10,591.19万元,支出10,302.56万元。2015年度收入比2014年度收入增加5487.31万元,增长107.51%;2015 年度支出比2014年度支出增加 5350.99万元,增长108.06%。

  新区发展和财政局2015年度年末结余 471.14万元。

  二、关于龙华新区发展和财政局2015年度收入决算说明

  2015年龙华新区发展和财政局收入决算10,591.19万元,其中:财政拨款收入7,805.16万元,占73.7%;其他收入2,786.03万元,占26.3%。

  三、关于龙华新区发展和财政局2015年度支出决算说明

  2015年龙华新区发展和财政局支出决算10,302.56万元,其中:基本支出1,999.92万元,(主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助),占本年度财政拨款支出的19.41%;项目支出决算8,302.64万元,占80.59%。

  四、关于龙华新区发展和财政局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局政拨款收入7,805.16万元,支出 7,517.16 万元。

  五、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局财政拨款支出7,517.16万元,其中: 基本支出 1,705.78万元,项目支出5,811.38万元。 完成年初预算的 211.36%,决算数大于预算数的原因是项目支出中追加了总部经济发展专项资金及社区经济发展专项资金的支出。

  六、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局财政基本支出 1,705.78万元。其中:1、工资福利支出1,215.93万元,主要用于在职人员工资支出。2、商品和服务支出301.49万元,主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出187.17万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。 4.其他资本性支出 1.19万元,主要是办公设备购置支出。

  七、关于龙华新区发展和财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年“三公经费”财政拨款支出共29.67万元,其中因公出国(境)费支出1.52万元,占5.1%;公务用车购置及运行维护费支出28.15万元,占94.9%;公务接待费支出为零,具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出1.52万元,新区组织赴台进行考察交流活动,考察团10人,由新区领导带队,成员由相关单位分管经贸、文化、对台等方面工作的同志组成,所需经费由参加考察人员所在单位分摊解决,我局安排1人参加。2015年因公出国支出比2014年因公出国零支出增加1.52万元。

  2、公务用车购置及运行维护费支出28.15 万元,均为运行维护费支出。2015年我局公务车5台,其中,本单位自有用车4台,短期租用1台。2015年公务车运行经费比2014年公务车运行经费减少123.57万元,主要原因是我局将公务车改革落到实处,严格控制车辆运行经费。

  3、2015年公务接待费支出为零,比2014年减少7.66万元。主要原因是贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费开支。

  八、关于龙华新区发展和财政局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)关于机关运行经费支出说明

  2015年龙华新区发展和财政局机关运行经费支出301.49万元,比2014年273.75万元增加27.74万元,增长10.13%,主要原因是:规定编制数额内的人员增补,人员经费、办公经费及办公设备购置费相应增加。

  (二)关于政府采购支出的说明

  2015年龙华新区发展和财政局采购支出总额567.55万元,其中:政府采购货物支出145.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出422.15万元。政府采购支出中授予中小企业合同259.05万元,占政府采购支出总额45.64%,授予小微企业合同187.51万元、占政府采购支出总额的33.04%。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年龙华新区发展和财政局组织对经济普查2015年度工作经费项目的预算执行情况进行了绩效评价(包括自评),涉及一般公共预算当年财政拨款200万元,占年初预算的5.62%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项工作目标。  “经济普查工作经费”项目是重点支出项目,绩效评价结果显示:“经济普查工作经费”预算项目主要用于开展2015年度的全国经济普查业务,2015年项目预算200万元,实际执行189.65万元。为保障项目落实,实现全国经济普查工作目标,我局建立了深圳市龙华新区第三次全国经济普查领导小组及相应的管理制度并细化工作流程,项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从普查项目的绩效看,一是基本查清新区各类基本单位的个数和结构,准确掌握新区国民经济的行业结构和布局,进一步查实服务业、战略新兴产业、其他新兴业态和小微企业的的规模和结构;二是进一步夯实统计基础,健全了统计工作的部门协调机制和信息共享机制。三是通过统计核算,普查结果能够全面、客观地反映新区国民经济总量规模和结构比重的现状,为科学制定中长期发展规划提供了翔实有力的基础数据和依据。总体上看,该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预算效果。

  第四部分 收支科目名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

  3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:纳入部门决算管理的“三公”经费, 是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位因公 出国(境)的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、 国外城市间交通费等;公务车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出;公务 接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

  7、机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买 货物和服务支出,包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、 水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待、专用材料、 专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络 及软件购置更新以及其他费用。

    附件:深圳市龙华新区发展和财政局-2015年部门决算表.xls

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