通知公告
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龙华区科技创新局关于公开征集内部控制建设服务供应商的通知

[我要收藏] 发布时间: 2017年11月15日    来源: 龙华区科技创新局

各预选供应商:

  根据《龙华区财政局关于印发龙华区行政事业单位内部控制报告编制工作方案的通知》、《龙华区行政事业单位内部控制财务管理规范》等文件相关要求,为积极实施财务规范,完善内部控制,形成相互制约、相互监督的工作机制,我局拟委托第三方服务机构提供内部控制建设服务工作。按照《深圳市人民政府办公厅关于印发政府购买服务的实施意见及两个配套文件的通知》与《深圳市龙华新区综合办公室关于印发龙华新区政府向社会力量购买服务暂行办法及两个配套文件的通知》的要求,现就我局内部控制建设服务工作项目征集有资质的优质服务商。现就该项工作的有关情况如下要求:

  一、申请服务商该具备的条件

  1.具有良好的商业信誉和财务状况;

  2.没有违法违纪的不良记录;

  3.服务资质(包括但不限于):

  (1)内部控制及风险管理咨询;

  (2)近3年曾与其他行政事业单位合作,具有行政事业单位内部控制建设经验。

  二、申请资料

  本次征集时间截止日期至2017年11月22日,请符合条件的服务商以邮件的形式,将以下资料加盖公章的扫描件发至邮箱liangyy@szlhxq.gov.cn。

  1.社会统一信用代码(营业执照、税务登记证、组织机构代码证);

  2.经营范围;

  3.服务资质;

  4.提供近三年与有关行政事业单位合作的证明资料;

  5.深圳市龙华区科技创新局内部控制建设工作计划(包括但不限于报价、投入工作人员及资质、预计完成时间等)。

  6.上年度审计报告。

  三、工作内容

  1.经济活动管理制度评估与优化完善。按照内部控制规范要求,对单位现有经济活动制度进行评估、分析,优化完善单位预算、收支、采购、合同、基建及资产等经济活动管理制度,出具优化后的管理制度文档,建立健全经济活动管理制度体系,具体修订完善的制度如下:

序号

制度类别/名称

建设方式

1

财务与预算收支管理

1.1

深圳市龙华区科技创新局财务管理制度

修订

1.2

深圳市龙华区科技创新局预决算管理办法

新建

2

采购与经济合同管理

2.1

深圳市龙华区科技创新局采购管理办法

修订

2.2

深圳市龙华区科技创新局合同管理办法

新建

3

国有资产管理

3.1

深圳市龙华区科技创新局固定资产管理办法

新建

3.2

深圳市龙华区科技创新专项资金管理制度

新建

  2.经费支出事项梳理及管控方案设计。按照经费不同用途,分工资性支出、费用性支出、购置性支出三类梳理单位各类经费事项,分类设计经费支出管控方案,针对重点经费、重大事项经费出具经费支出指南,建立健全经费使用和监管体系。具体如下:

序号

经费管控框架及费用支出事项

建设方式

1

经费管控框架

1.1

深圳市龙华区科技创新局经费支出管理说明

新建

2

重点经费支出指南

2.1

差旅费支出指南

新建

2.2

培训费支出指南

新建

2.3

会议费支出指南

新建

2.4

公务接待费支出指南

新建

2.5

公务用车运行维护费支出指南

新建

2.6

印刷费支出指南

新建

2.7

维护费支出指南

新建

2.8

办公设备购置费支出指南

新建

2.9

科技专项资金支出指南

新建

2.10

区政府投资资金支出指南

新建

2.11

……

  3.经济活动业务流程梳理与优化设计。按照内部控制规范要求,根据单位职能对各项经济活动进行梳理、分析和归纳,明确各项经济业务的目标、范围和内容,将决策、执行和监督等内控机制融入每个业务环节,出具能够有效指导单位人员开展经济活动的业务流程文件。

  4.单位内控组织机构和运行机制设计。按照内部控制规范要求,协助单位建立内部控制领导小组,明确内部控制牵头部门及监督检查部门,界定不同部门在内部控制工作中的职责权限和沟通协调机制,制定单位内部控制管理制度,建立定期开展风险评估和内部控制评价的机制。

  通过开展以上四个方面的内部控制建设,分别出具《深圳市龙华区科技创新局经费支出及经济活动流程操作指南》及《深圳市龙华区科技创新局经济活动内控管理制度汇编》等内部控制建设工作成果,建立健全内部控制体系,提高单位内部管理水平。

  四、其他事项

  1.征集时间:2017年11月15日-11月22日

  2.联系人:梁先生

  联系电话:0755-23332785

  联系地址:深圳市龙华区梅龙路2283号清湖行政服务中心2栋

  龙华区科技创新局

  2017年11月13日

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